CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA ANEXO 2 PLAN DE ACCIÓN TRIANUAL - PERIODO 2001 - 2003 PLAN FINANCIERO ($ miles) PROYECCIÓN DE GASTOS |
||||||||
CONCEPTO DEL GASTO |
AÑO 1 |
AÑO 2 |
AÑO 3 |
TOTAL |
||||
REC PROPIOS |
OTROS REC* |
REC PROPIOS |
OTROS REC* |
REC PROPIOS |
OTROS REC* |
REC PROPIOS |
OTROS REC* |
|
A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
4.503.368 |
- |
4.937.634 |
5.401.080 |
14.842.082 |
|||
1. GASTOS DE PERSONAL |
2.373.423 |
- | 2.538.457 |
2.741.534 |
7.653.414 |
|||
1.1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NÓMINA |
1.227.500 |
- | 1.300.860 |
1.404.929 |
3.933.289 |
|||
Sueldos de personal de nómina |
840.844 |
- | 908.112 |
980.761 |
2.729.717 |
|||
Horas extras y días festivos |
5.487 |
- | 5.926 |
6.400 |
17.813 |
|||
Indemnización por vacaciones |
22.825 |
- | 24.651 |
26.623 |
74.099 |
|||
Prima técnica |
102.816 |
- | 111.041 |
119.924 |
333.781 |
|||
Otros |
255.528 |
- | 251.130 |
271.221 |
777.879 |
|||
1.2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS |
775.461 |
- | 837.498 |
904.498 |
2.517.457 |
|||
1.3 CONTRIBUC INHERENTES NÓMINA S. PRIVADO |
38.626 |
- | 41.716 |
45.053 |
125.395 |
|||
1.4 CONTRIBUC INHERENTES NÓMINA S. PÚBLICO |
331.836 |
- | 358.383 |
387.054 |
1.077.273 |
|||
| - | ||||||||
2. GASTOS GENERALES |
1.904.355 |
2.109.994 |
2.320.993 |
6.335.342 |
||||
2.1 ADQUISICIÓN DE BIENES |
309.548 |
362.503 |
398.753 |
1.070.804 |
||||
2.2 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS |
1.575.873 |
1.726.695 |
1.899.364 |
5.201.932 |
||||
2.3 IMPUESTOS Y MULTAS |
18.934 |
20.796 |
22.876 |
62.606 |
||||
3. TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
225.590 |
289.183 |
338.553 |
853.326 |
||||
3.2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO |
185.281 |
243.698 |
287.282 |
716.261 |
||||
Administración pública central |
185.281 |
243.698 |
287.282 |
716.261 |
||||
- Cuota de auditaje Contranal |
57.282 |
61.865 |
66.814 |
185.961 |
||||
- Contribución SSP |
17.959 |
19.755 |
21.731 |
59.445 |
||||
- Contribución CRA |
10.510 |
11.561 |
12.717 |
34.788 |
||||
- Fondo de compensación ambiental |
99.530 |
150.517 |
186.020 |
436.067 |
||||
3.3 TRANSFERENCIAS DE PREVIS Y SEGUR SOCIAL |
40.309 |
45.485 |
51.271 |
137.065 |
||||
3.4 OTRAS TRANSFERENCIAS |
0 |
|||||||
Sentencias y conciliaciones |
||||||||
B. SERVICIO DE LA DEUDA |
663.739 |
2.008.564 |
3.244.654 |
5.916.957 |
||||
C. GASTOS DE INVERSIÓN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
TOTAL |
5.167.107 |
0 |
6.946.198 |
0 |
8.645.734 |
0 |
20.759.039 |
0 |
* Otros recursos que no ingresan al presupuesto de la CDMB pero que son ejecutados por otras entidades y contribuyen al cumplimiento de las metas. |
||||||||