|
|
|
|
|
|
ENTES DE CONTROL |
MECANISMO DE CONTROL |
PERIODICIDAD |
CONTROL FISCAL |
|
|
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
|
Rendición de la Cuenta |
Semestral |
Auditoría regular |
Anual |
Auditorías especiales |
Según requerimiento |
Plan de Mejopramiento Institucional |
Bimestral en promedio |
Solicitud de informes sobre gestión adelantada por la entidad en temas específicos |
Mensual en promedio |
Informes al SIDEF |
Trimestral |
SICE |
Mensual |
CONTRALORÍAS MUNICIPALES |
Informes relacionados con la gestión ambiental aplicada en su área de jurisdicción. |
Según requerimiento |
CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL |
Informes relacionados con la gestión ambiental aplicada en su área de jurisdicción. |
Según requerimiento |
CONTROL ADMINISTRATIVO |
|
|
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN |
Solicitud de informes sobre gestión adelantada por la entidad en temas específicos |
Según requerimiento |
CONTROL POLÍTICO |
|
|
CÁMARA DE REPRESENTANTES |
Informes relacionados con la gestión fiananciera y contable de la Entidad. |
Según requerimiento |
CONTROL CONTABLE |
|
|
CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN |
Informe sobre evaluación del Sistema de Control Interno Contable. |
Anual |
Información financiera, económica y Social de la entidad |
Trimestral |
CONTROL AMBIENTAL |
|
|
MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL - MAVDT. |
Informes relacionados con la gestión ambiental adelantada por la Entidad. |
Según requerimiento |
CONTROL SOCIAL |
|
Anual |
COMUNIDAD |
Pacto de Auditorías visibles y Transparencia |
Audiencia pública de rendición de cuentas |
Audiencía pública para elaboración y ejecución del PAT |
Veedurías Ciudadanas |
Según requerimiento |
Foros |
Según programación |
|
|
|
CONTROLES INTERNOS |
|
|
|
|
|
TITULAR |
MECANISMO DE CONTROL |
PERIODICIDAD |
SUBD CONTROL INTERNO |
Auditorías Internas de Gestión |
Según programación |
Auditorías de Calidad |
Según programación |
Informe Evaluación de Gestión por Dependencias |
Semestral |
Austeridad y eficiencia del gasto público |
Mensual |
Seguimiento al SAU |
Semestral |
Seguimiento a Derechos de Autor de Software |
Anual |
Seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional |
Bimestral en promedio |
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION |
Seguimiento al PAT |
Mensual |
REVISORÍA FISCAL |
Informes de seguimiento a la gestión institucional, sobre las áreas financiera, administrativa y misional de la entidad. |
Según requerimiento |